第一部分 中国市委员会党校（市行政学校）2022年度部门预算概况
第二部分中国市委员会党校（市行政学校）2022年度部门预算明细表
第三部分 中国市委员会党校（市行政学校）2022年度部门预算数据分析
1、贯彻落实《中国党校工作条例》,进一步完善党校教育体系,推进各项工作的科学化、规范化、制度化;
4、围绕市委、市政府的重要工作部署和全市经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,推进理论创新;
5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;
中国市委员会党校（市行政学校）内设8个科室,分别为办公室、政工科、信息资料科、理论研究科、教务科、函授办公室、马列教研室、管理教研室;下设1个二级事业单位市廉政警示教育基地。
第二部分中国市委员会党校（市行政学校）2022年度预算明细表
第三部分中国市委员会党校（市行政学校）2022年度部门预算数据分析
2022年收支总预算2672.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2672.76万元；支出包括：教育支出2209.03万元、社会保障和就业支出191.72万元、卫生健康支出128.22万元、住房保障支出143.79万元。
收入预算2672.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2672.76万元，占100%；
2022年财政拨款收支总预算2672.76万元。一般公共预算拨款收入2672.76万元；支出包括：教育支出2209.03万元、占83%；社会保障和就业支出191.72万元、占7%；卫生健康支出128.22万元、占5%；住房保障支出143.79万元、占5%。
2022年一般公共预算当年拨款2672.76万元,比2021年执行数减少122.54万元，主要原因将部分项目列入财政专户申请拨款。
教育支出2209.03万元、占83%；社会保障和就业支出191.72万元、占7%；卫生健康支出128.22万元、占5%；住房保障支出143.79万元、占5%。
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（类）2022年预算数为1972.14万元，比2021年执行数减少630.87万元，下降24%。主要是本年项目减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）2022年预算数为191.72万元，比2021年执行数减少29.74万元，下降18%。主要是本年有退休人员。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（类）2022年预算数为104.25万元，比2021年执行数增加27.79万元，增加36%。主要是本年有新增人员。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（类）2022年预算数为23.97万元，比2021年执行数增加6.97万元，增加41%。主要是本年有新增人员。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（类）2022年预算数为143.79万元，比2021年执行数增加102.03万元，增加41%。主要是本年有新增人员。
2022年一般公共预算基本支出2061.84万元，其中：人员经费1895.9万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1198.25万元、机关事业单位养老保险缴费191.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费104.25万元、公务员医疗补助23.97万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.2万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）195.8万元、住房公积金143.79万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）36.92万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）26.91万元。
公用经费165.94万元，主要包括：商品和服务支出（办公费28万元、维修(护)费15万元、培训费10万元、公务接待费1万元、委托业务费19.85万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出62.94万元）、工会经费22.15万元。
2022年“三公”经费预算数为11.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少（增加）6.35万元，压缩（增长）3主要减少6.35万元，其中公务用车及购置经费减少6.35万元，减少38%，公务接待减少0.03万元，减少3%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待4批次、35人。
2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算2672.76万元，比2021年预算增加363.01万元，增长16%。主要是本年有新增干部职工。
截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是公用用途的车辆。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金2672.76万元。重点项目实行绩效目标管理8个，分别是学员培训外出参观学习租车经费，资金8万元；外聘专家学者和领导干部讲课费，资金10万元；电话及宽带费、网络光纤租赁费，资金44.79万元；体育服务综合楼消耗品和维护费，资金10万元；水电费，资金150万元；食堂运营及学员伙食补助费，资金247万元；首都经贸大学西藏函授站办学费，资金12.24万元；绿化设施改造及养护维护费，资金86.89万元，占年初项目支出预算总额的93%。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。
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